👀 Демо-кабинет ИИ-АГЕНТа: данные выдуманные, всё можно открыть и посмотреть, изменения не сохраняются. Подключить для своей компании →

🎯 Бюджет

План по статьям на месяц и факт из операций. План вносится прямо в таблице.

0 ₽ / 4 747 400 ₽выручка: план / факт

0 ₽ / 2 511 700 ₽расходы: план / факт

0 ₽ / 2 235 700 ₽прибыль: план / факт

Статья	План, ₽	Факт	Отклонение
Выручка	0 ₽	4 747 400 ₽
Выручка — заборы		1 638 000 ₽	—
Выручка — ворота и автоматика		508 800 ₽	—
Выручка — сварные конструкции		417 300 ₽	—
Выручка — сваи, опоры, бетонные ограждения		820 800 ₽	—
Выручка — противодроновые заграждения		1 362 500 ₽	—
Переменные расходы	0 ₽	1 820 100 ₽
Металл и профнастил		592 800 ₽	—
3D-сетка и комплектующие		348 500 ₽	—
Бетон и расходники		103 200 ₽	—
Зарплата бригад (сдельно)		600 300 ₽	—
ГСМ		83 600 ₽	—
Автоматика ворот (партнёр)		57 000 ₽	—
Вознаграждение партнёрам		34 700 ₽	—
Постоянные расходы	0 ₽	525 200 ₽
Аренда цеха		131 600 ₽	—
Зарплата офиса		294 500 ₽	—
Реклама и маркетинг		81 600 ₽	—
Связь, ГЛОНАСС, ПО		17 500 ₽	—
Расходы после EBITDA	0 ₽	166 400 ₽
Налоги		166 400 ₽	—