Бюджет
👀 Демо-кабинет ИИ-АГЕНТа: данные выдуманные, всё можно открыть и посмотреть, изменения не сохраняются. Подключить для своей компании →

🎯 Бюджет

План по статьям на месяц и факт из операций. План вносится прямо в таблице.

0 ₽ / 4 455 200 ₽выручка: план / факт
0 ₽ / 2 541 100 ₽расходы: план / факт
0 ₽ / 1 914 100 ₽прибыль: план / факт
СтатьяПлан, ₽ФактОтклонение
Выручка0 ₽4 455 200 ₽
Выручка — заборы1 747 200 ₽—
Выручка — ворота и автоматика542 400 ₽—
Выручка — сварные конструкции444 600 ₽—
Выручка — сваи, опоры, бетонные ограждения646 000 ₽—
Выручка — противодроновые заграждения1 075 000 ₽—
Переменные расходы0 ₽1 799 600 ₽
Металл и профнастил473 200 ₽—
3D-сетка и комплектующие377 200 ₽—
Бетон и расходники111 600 ₽—
Зарплата бригад (сдельно)648 600 ₽—
ГСМ90 300 ₽—
Автоматика ворот (партнёр)61 400 ₽—
Вознаграждение партнёрам37 300 ₽—
Постоянные расходы0 ₽563 900 ₽
Аренда цеха141 400 ₽—
Зарплата офиса316 200 ₽—
Реклама и маркетинг87 600 ₽—
Связь, ГЛОНАСС, ПО18 700 ₽—
Расходы после EBITDA0 ₽177 600 ₽
Налоги177 600 ₽—