👀 Демо-кабинет ИИ-АГЕНТа: данные выдуманные, всё можно открыть и посмотреть, изменения не сохраняются. Подключить для своей компании →

🎯 Бюджет

План по статьям на месяц и факт из операций. План вносится прямо в таблице.

0 ₽ / 4 037 000 ₽выручка: план / факт

0 ₽ / 2 678 600 ₽расходы: план / факт

0 ₽ / 1 358 400 ₽прибыль: план / факт

Статья	План, ₽	Факт	Отклонение
Выручка	0 ₽	4 037 000 ₽
Выручка — заборы		1 388 400 ₽	—
Выручка — ворота и автоматика		432 000 ₽	—
Выручка — сварные конструкции		354 900 ₽	—
Выручка — сваи, опоры, бетонные ограждения		699 200 ₽	—
Выручка — противодроновые заграждения		1 162 500 ₽	—
Переменные расходы	0 ₽	1 935 200 ₽
Металл и профнастил		509 600 ₽	—
3D-сетка и комплектующие		405 900 ₽	—
Бетон и расходники		120 000 ₽	—
Зарплата бригад (сдельно)		696 900 ₽	—
ГСМ		96 900 ₽	—
Автоматика ворот (партнёр)		65 900 ₽	—
Вознаграждение партнёрам		40 000 ₽	—
Постоянные расходы	0 ₽	602 600 ₽
Аренда цеха		151 200 ₽	—
Зарплата офиса		337 900 ₽	—
Реклама и маркетинг		93 500 ₽	—
Связь, ГЛОНАСС, ПО		20 000 ₽	—
Расходы после EBITDA	0 ₽	140 800 ₽
Налоги		140 800 ₽	—